Untitled Document

İÇ KONTROL

İMDB İş Akış Şemaları

RİSK TEŞKİL EDEN GÖREVLER LİSTESİ

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

  • Bütçe kaynaklarının elektronik ortamda saklanması nedeniyle erişimin kolay olması
  • Bağlı müdürlüklerin bir arada olması nedeniyle zaman kaybında iş akışının olmaması
  • Daimi internet bağlantısının bulunmasından dolayı bilgiye anında erişimin sağlanması
  • Yeterli donanıma ve teknolojiye sahip olmamız ve bunları etkin kullanmamız.
  • Diğer birim ve kurumlarla ilişkilerin güçlü olması
  • Personelin özverili ve mevcut iş disiplinine sahip olması
  • Personelin birlikte yaratıp geliştireceğiz ilkesini benimsemiş olması
  • Çalışanların yasal mevzuata hakim olması
  • EKAP KBS HYS vb. programların kullanımı

ZAYIF YÖNLERİMİZ

  • Üniversitemizin yapılanmasının tamamlanmamış olması nedeniyle taleplerin çok ödeneklerin sınırlı olması
  • Hizmet alanı genişleyen Üniversitemizin hızla büyümesi sonucu iş yoğunluğu artarken nitelikli insan gücünün stabil kalması nedeniyle, kritik birimlerde uzmanlık gerektiren alanlarda yeterli sayıda çalışanın bulunmaması

TEHDİTLERİMİZ

  • Kaynakların sınırlı olması
  • Personel maaşlarının düşük olması gibi nedenlerle nitelikli elemanlarımızın başka kurum ve birimlere geçme isteğinin fazlalığı
  • Mali sorumluluk ve cezai yaptırım nedeniyle personelin motivasyon ihtiyacı
  • Harcama birimlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle plansız ve yoğun talepleri